Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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90.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, DE 08 A 10 MICRAS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº767/2019. | 2,30 | 207,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/03/2019 | SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, DE 08 A 10 MICRAS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº767/2019. | 207,00 | ||
10/04/2019 | Conforme DANFE Nº 890/23716312; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 207,00 | ||
24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2019 CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 74850 | 207,00 | ||
TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |