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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM 2,45 24,50
50.00 ENVELOPE SACO KRAFT OURO - PEQUENO 20CM X 28CM, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº772/2019. 0,20 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM ENVELOPE SACO KRAFT OURO - PEQUENO 20CM X 28CM, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº772/2019. 34,50
05/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/19879; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 34,50
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2019 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - 65870 34,50
TOTAL 34,50 34,50 34,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.