| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | 2,45 | 24,50 |
| 18.00 | COLA BRANCA LÍQUIDA PARA PAPÉIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITÓRIO, BOA QUALIDADE, QUE NÃO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TÓXICOS, DISP | 0,79 | 14,22 |
| 6.00 | COLCHETES Nº 8 - CX C/ 72UND, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº773/2019. | 2,47 | 14,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0, CAIXA COM 500 GRAMAS, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COLA BRANCA LÍQUIDA PARA PAPÉIS, FRASCO COM 40 GRAMAS, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, BASE EM PVA, USO ESCOLAR OU EM ESCRITÓRIO, BOA QUALIDADE, QUE NÃO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TÓXICOS, DISP COLCHETES Nº 8 - CX C/ 72UND, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº773/2019. | 53,54 | ||
| 05/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/19875; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 53,54 | ||
| 17/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2019 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - 65870 | 53,54 | ||
| TOTAL | 53,54 | 53,54 | 53,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
