Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº779/2019. |
22,48 |
89,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2019 |
PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº779/2019. |
89,92 |
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29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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89,92 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2019
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 |
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89,92 |
TOTAL |
89,92 |
89,92 |
89,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.