Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº781/2019. |
22,48 |
67,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº781/2019. |
67,44 |
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| 29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2326; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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67,44 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2019
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 |
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67,44 |
| TOTAL |
67,44 |
67,44 |
67,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
