Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1414 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº784/2019. |
22,48 |
22,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
PEN DRIVE CAPACIDADE MINIMA 8 GB, COM ALÇA DE SEGURANÇA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº784/2019. |
22,48 |
|
|
| 29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
22,48 |
|
| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2019
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 |
|
|
22,48 |
| TOTAL |
22,48 |
22,48 |
22,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
