| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ATILHO DE LATEX (ELASTICO P/DINHEIRO), Nº 18, SUPER AMARELO, EM PURO LATEX, TIPO FINO, CAIXA C/25 G, INDEFORMAVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO E AO RESSECAMENTO, COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº785/2019. | 5,50 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | ATILHO DE LATEX (ELASTICO P/DINHEIRO), Nº 18, SUPER AMARELO, EM PURO LATEX, TIPO FINO, CAIXA C/25 G, INDEFORMAVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO E AO RESSECAMENTO, COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº785/2019. | 16,50 | ||
| 29/03/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 16,50 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2019 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 | 16,50 | ||
| TOTAL | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
