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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1416 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº786/2019. 0,72 3,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº786/2019. 3,60
29/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/2330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3,60
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2019 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 3,60
TOTAL 3,60 3,60 3,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.