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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1418 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº788/2019. 0,72 7,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº788/2019. 7,20
29/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/2332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7,20
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2019 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 7,20
TOTAL 7,20 7,20 7,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.