Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/03/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO-PRATICO, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/03/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO-PRATICO, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
50,00
21/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
22/03/2019
empenho em dotação indevida
-50,00
22/03/2019
EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA
-50,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
