| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LIT. | 19,35 | 77,40 |
| 20.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. | 1,28 | 25,60 |
| 3.00 | LUSTRA MOVEIS 200ML, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº802/2019. | 5,44 | 16,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | SABONETE LIQUIDO 5 LIT. SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. LUSTRA MOVEIS 200ML, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº802/2019. | 119,32 | ||
| 23/05/2019 | Conforme DANFE Nº 0/29667; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 119,32 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,32 | ||
| TOTAL | 119,32 | 119,32 | 119,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
