| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LIT. | 19,35 | 154,80 |
| 100.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. | 1,28 | 128,00 |
| 30.00 | LUVA DE BORRACHA (TAMANHO "M"), LUVA PARA LIMPEZA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÉDIO. DEVERÁ ESTAR EM CON | 3,57 | 107,10 |
| 10.00 | RODO LAMINA EM BORRACHA ( NÃO EM EVA) COM CABO | 9,00 | 90,00 |
| 10.00 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE, CERDAS NYLON MACIAS, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº805/2019. | 1,76 | 17,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | SABONETE LIQUIDO 5 LIT. SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. LUVA DE BORRACHA (TAMANHO "M"), LUVA PARA LIMPEZA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÉDIO. DEVERÁ ESTAR EM CON RODO LAMINA EM BORRACHA ( NÃO EM EVA) COM CABO ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE, CERDAS NYLON MACIAS, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº805/2019. | 497,50 | ||
| 23/05/2019 | Conforme DANFE Nº 0/29663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 497,50 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 497,50 | ||
| TOTAL | 497,50 | 497,50 | 497,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
