Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
Número do empenho: | 1447 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº807/2019. | 1,28 | 25,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/03/2019 | SACO PLÁSTICO LIXO, 30 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 59, ALTURA 62, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº807/2019. | 25,60 | ||
23/05/2019 | Conforme DANFE Nº 0/29664; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 25,60 | ||
06/06/2019 | Pagamento de Empenho 1447/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,60 | ||
TOTAL | 25,60 | 25,60 | 25,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |