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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1450	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº810/2019.	2,94	294,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE PLASTICO LACRADO COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, COR TRANSLÚCIDA OU TRANSPARENTE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº123/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº810/2019.	294,00
10/05/2019	Conforme DANFE Nº 0/29669; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		294,00
23/05/2019	Pagamento de Empenho 1450/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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