Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/03/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO-PRATICO, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/03/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO-PRATICO, JUNTO A DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
50,00
21/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
26/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2019
EDERSON COINASKI - 73786
50,00
28/03/2019
despesa realizada a menor
-30,00
28/03/2019
despesa realizada a menor
-30,00
28/03/2019
despesa realizada a menor
-30,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
