Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1547 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
FITA ISOLANTE |
5,00 |
300,00 |
| 8.00 |
CABO 6mm |
8,00 |
64,00 |
| 60.00 |
FIO (PARA PARTE ELTRICA VEICULO) 1mm |
2,00 |
120,00 |
| 2.00 |
CINTA PLASTICA |
15,00 |
30,00 |
| 8.00 |
FUSIVEL |
1,00 |
8,00 |
| 30.00 |
TERMINAL |
1,00 |
30,00 |
| 4.00 |
CONECTOR |
20,00 |
80,00 |
| 10.00 |
ESPAGUETE PARA CHICOTE, PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº827/2019. |
4,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
FITA ISOLANTE CABO 6mm FIO (PARA PARTE ELTRICA VEICULO) 1mm CINTA PLASTICA FUSIVEL TERMINAL CONECTOR ESPAGUETE PARA CHICOTE, PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº827/2019. |
672,00 |
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23793008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
672,00 |
|
| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1547/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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672,00 |
| TOTAL |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
