Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1557
Data de lançamento:
22/03/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA DE ROLAMENTO
39,92
79,84
2.00
MANCAL DE FIXAÇÃO
196,68
393,36
2.00
ROLAMENTO DE ROLETE PARA MANCAL
101,80
203,60
1.00
BOMBA HIDRAULICA
3.129,00
3.129,00
4.00
ROLAMENTO DOS ROLETES GUIAS, PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº837/2019.
10,40
41,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2019
BUCHA DE ROLAMENTO MANCAL DE FIXAÇÃO ROLAMENTO DE ROLETE PARA MANCAL BOMBA HIDRAULICA ROLAMENTO DOS ROLETES GUIAS, PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL , CFE. ORDEM DE COMPRA Nº837/2019.
3.847,40
24/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.847,40
09/05/2019
Pagamento de Empenho 1557/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.847,40
TOTAL
3.847,40
3.847,40
3.847,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.