Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1558 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALINHAR CORREIA TRANSPORTADORA |
400,00 |
400,00 |
2.00 |
CONSERTO DE ROLETES GUIAS, PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº838/2019. |
175,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
ALINHAR CORREIA TRANSPORTADORA CONSERTO DE ROLETES GUIAS, PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MOVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº838/2019. |
750,00 |
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23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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750,00 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1558/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.