Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.04 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2018, ORDEM DE COMPRA Nº844/2019. |
11.001,74 |
433,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2018, ORDEM DE COMPRA Nº844/2019. |
433,54 |
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| 29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23492900; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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433,54 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2019
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 |
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433,54 |
| TOTAL |
433,54 |
433,54 |
433,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
