Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.02 |
CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ISU-0183CFE. PP Nª28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, CONTRATO Nº126/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº845/2019 |
11.001,74 |
212,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ISU-0183CFE. PP Nª28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, CONTRATO Nº126/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº845/2019 |
212,26 |
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| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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212,26 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2019
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 |
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212,26 |
| TOTAL |
212,26 |
212,26 |
212,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
