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Exercício: 2019
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1568	Data de lançamento:	22/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº848/2019.	400,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2019	ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº848/2019.	4.000,00
27/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2019 - REF.MARÇO/2019 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356			400,00
21/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/600; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/617; E/633; 1/22; 1/65; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.600,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,00
26/09/2019	Pagamento de Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,00
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2019 - REF. JULHO E AGOSTO/2019 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356			800,00
26/09/2019	despesa paga com conta indevida			-800,00
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
07/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			400,00
27/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
09/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			400,00
23/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			400,00
27/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00