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Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.07	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, LOTE 10, CONTRATO Nº13/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº93/2019.	55.260,84	4.096,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, LOTE 10, CONTRATO Nº13/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº93/2019.	4.096,88
18/02/2019	Conforme DANFE Nº 890/22648701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.687,69
19/02/2019	ANULAÇÃO PARCIAL CFE. MEMORANDO Nº04/2019-DEP. COMPRAS, ANEXO, DEVIDO SOMA DE UM SERVIÇO JUNTO AS PEÇAS	-58,10
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. MARÇO/2019 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			3.687,69
15/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25556778; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		344,45
19/08/2019	CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº13/2019	-6,64
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,45
TOTAL		4.032,14	4.032,14	4.032,14
SALDO A PAGAR				0,00