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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1620 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
217.50 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 3,23 702,52
607.00 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 3,32 2.015,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 2.717,76
25/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/3751; 1/3753; 1/3789; 1/3828; 1/3849; 1/3840; 1/3777; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.717,76
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1620/2019 EDIR MARCOS GASSEN - EPP - 55549 2.717,76
TOTAL 2.717,76 2.717,76 2.717,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.