MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 03/04/2019, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E CIRURGIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 18/2018.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 03/04/2019, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E CIRURGIA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 18/2018.
50,00
25/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
50,00
09/04/2019
despesa não realizada
-50,00
13/06/2019
DESPESA A MENOR
-50,00
13/06/2019
DESPESA A MENOR
-50,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.