Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
JUNTA DO CABEÇOTE
29,00
58,00
1.00
BOMBA ALIMENTADORA DIESEL
39,00
39,00
4.00
MANGUEIRA SILICONE
4,90
19,60
2.00
ABRAÇADEIRA 9 X 9 X 13 MM
1,25
2,50
1.00
REPARO BOMBA ALIMENTADORA, PARA CONSERTO DA F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº865/2019.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
JUNTA DO CABEÇOTE BOMBA ALIMENTADORA DIESEL MANGUEIRA SILICONE ABRAÇADEIRA 9 X 9 X 13 MM REPARO BOMBA ALIMENTADORA, PARA CONSERTO DA F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº865/2019.
134,10
28/06/2019
Conforme DANFE Nº 1/8094; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
134,10
11/07/2019
Pagamento de Empenho 1632/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,10
TOTAL
134,10
134,10
134,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
