Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1641
Data de lançamento:
26/03/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LIMA PARA MOTOSSERRA 8 3/16 , MEDIA
8,00
80,00
5.00
CAMARA DE AR 3,25 X 8" - PARA CARINHO DE MÃO
26,00
130,00
5.00
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, ARO 3,25 X 8", MÍNIMO 02 LONAS, CAPACIDADE/CARGA 100KG
37,00
185,00
3.00
ALICATE TORQUES EM AÇO 12" (USO CARPINTARIA), PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº872/2019.
34,90
104,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2019
LIMA PARA MOTOSSERRA 8 3/16 , MEDIA CAMARA DE AR 3,25 X 8" - PARA CARINHO DE MÃO PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, ARO 3,25 X 8", MÍNIMO 02 LONAS, CAPACIDADE/CARGA 100KG ALICATE TORQUES EM AÇO 12" (USO CARPINTARIA), PARA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº872/2019.
499,70
29/03/2019
Conforme DANFE Nº 1/2126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
499,70
11/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425
499,70
TOTAL
499,70
499,70
499,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
