Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2018.
400,00
27/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2019
RUDIMAR ARGENTON - 57746
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
