Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
2.836,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
2.836,24
27/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.836,24
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2019
RUDIMAR ARGENTON - 57746
2.836,24
TOTAL
2.836,24
2.836,24
2.836,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
