Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: R. C. GOES |
Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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25.00 | PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA OU COM ESTAMPAS SORTIDAS, 100% ALGODÃO, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, COM BAINHA NAS LATERAIS, E COM ETIQUETA COSTURADA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº122/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº878/2019. | 3,00 | 75,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/03/2019 | PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA OU COM ESTAMPAS SORTIDAS, 100% ALGODÃO, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, COM BAINHA NAS LATERAIS, E COM ETIQUETA COSTURADA, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº122/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº878/2019. | 75,00 | ||
10/05/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 75,00 | ||
23/05/2019 | Pagamento de Empenho 1660/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |