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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: R. C. GOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1662 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO 15,00 60,00
3.00 LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº122/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº880/2019. 4,40 13,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº122/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº880/2019. 73,20
17/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/1219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 73,20
04/07/2019 Pagamento de Empenho 1662/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 73,20
TOTAL 73,20 73,20 73,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.