| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: R. C. GOES |
| Número do empenho: | 1663 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO | 15,00 | 90,00 |
| 3.00 | LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO | 4,40 | 13,20 |
| 10.00 | BALDE PLÁSTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NÃO TÓXICO, INODORO, ALÇA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM PEGADOR NO FUNDO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº122/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº881/2019. | 6,52 | 65,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA E PEDAL, 10 A 12 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO BALDE PLÁSTICO OU PVC DE 10 A 12 LITROS, NÃO TÓXICO, INODORO, ALÇA DE METAL COM PEGADOR, EXTRA-FORTE, NA COR PRETA, REFORÇADO, COM PEGADOR NO FUNDO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº122/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº881/2019. | 168,40 | ||
| 14/05/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 65,20 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,20 | ||
| 14/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1221; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 103,20 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,20 | ||
| TOTAL | 168,40 | 168,40 | 168,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
