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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA 03444516070

Dados do Empenho

Número do empenho:	1678	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA REALIZAR RETIRADA DA BOMBA D'AGUA DO LAGO FOZ DO CHAPECO PARA CONSERTO, BEM COMO, RECOLOCA-LA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº895/2019.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA REALIZAR RETIRADA DA BOMBA D'AGUA DO LAGO FOZ DO CHAPECO PARA CONSERTO, BEM COMO, RECOLOCA-LA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº895/2019.	400,00
12/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		400,00
02/05/2019	Pagamento de Empenho 1678/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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