Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
FNDE - Programa Caminho da Escola |
| Conta de Despesa: |
3330.93.03.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Caminho da Escola Ônibus |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA PAR, RESULTANTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 760-9, AGENCIA 8305-4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº898/2019. |
1.526,33 |
1.526,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA PAR, RESULTANTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 760-9, AGENCIA 8305-4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº898/2019. |
1.526,33 |
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| 27/03/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.526,33 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2019
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 71129 |
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1.526,33 |
| TOTAL |
1.526,33 |
1.526,33 |
1.526,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
