Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1683
Data de lançamento:
27/03/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
208.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM VEÍCULO DE 27 LUGARES, AR CONDICIONADO, PARA O DIA 29/03/2019, PARA TRASPORTAR DE PACIENTE A TENENTE PORTELA-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº900/2019.
4,00
832,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM VEÍCULO DE 27 LUGARES, AR CONDICIONADO, PARA O DIA 29/03/2019, PARA TRASPORTAR DE PACIENTE A TENENTE PORTELA-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº900/2019.
832,00
31/05/2019
Conforme DANFE Nº 1/284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
832,00
13/06/2019
Pagamento de Empenho 1683/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
832,00
TOTAL
832,00
832,00
832,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
