Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
EMBALAGENS PLASTICAS 30 X 44CM TIPO PRESENTE TRANSPARENTE PARA OVOS DE PASCOA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº912/2019. |
0,40 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
EMBALAGENS PLASTICAS 30 X 44CM TIPO PRESENTE TRANSPARENTE PARA OVOS DE PASCOA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº912/2019. |
28,00 |
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| 28/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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28,00 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2019
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
