Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1705 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
FIO ELETRICO 6mm |
5,50 |
82,50 |
1.00 |
PORTA FUSIVEL 20 A |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
RELE 12 V 40 A |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 5 M, PARA VEICULO PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº914/2019. |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
FIO ELETRICO 6mm PORTA FUSIVEL 20 A RELE 12 V 40 A FITA ISOLANTE 5 M, PARA VEICULO PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº914/2019. |
152,00 |
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29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23556706; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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152,00 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640 |
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152,00 |
TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.