MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESCONTAMINANTE MOTOR
66,12
66,12
1.00
OLEO MULTIUSO (LUBRIFICAÇÃO)
78,68
78,68
1.00
FILTRO DE OLEO
38,30
38,30
1.00
OLEO HIDRAULICO TUTELA GI/A
28,21
28,21
3.00
OLEO SELENIA 5K40
41,92
125,76
1.00
FLUIDO DE FREIO TOP 4/S, REVISAO DOS 35MIL/KM D VEICULO PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº921/2019.
20,68
20,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
DESCONTAMINANTE MOTOR OLEO MULTIUSO (LUBRIFICAÇÃO) FILTRO DE OLEO OLEO HIDRAULICO TUTELA GI/A OLEO SELENIA 5K40 FLUIDO DE FREIO TOP 4/S, REVISAO DOS 35MIL/KM D VEICULO PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº921/2019.
357,75
29/03/2019
Conforme DANFE Nº 0/63431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
357,75
11/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
357,75
TOTAL
357,75
357,75
357,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
