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Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN LEANDRO HORAS 01251496032	Exportar os Dados

Número do empenho:	1723	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS, ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CFE CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA, PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº927/2019.	998,00	8.982,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS, ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CFE CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA, PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº927/2019.	8.982,00
14/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
07/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
05/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
02/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
03/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
02/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
06/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
05/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
26/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		998,00
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,00
TOTAL		8.982,00	8.982,00	8.982,00
SALDO A PAGAR				0,00