Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS, ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CFE CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA, PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº927/2019. |
8.982,00 |
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| 14/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 30/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 07/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 02/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 06/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 21/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 05/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| 26/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 27/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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998,00 |
| TOTAL |
8.982,00 |
8.982,00 |
8.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
