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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1732 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TOALHA DE BANHO/CHÃO, LISA, 100% ALGODÃO, TAM. APROX.: 0,50 X 1,05 MT.CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº121/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº936/2019. 3,93 31,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 TOALHA DE BANHO/CHÃO, LISA, 100% ALGODÃO, TAM. APROX.: 0,50 X 1,05 MT.CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº121/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº936/2019. 31,44
23/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/10644; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 31,44
06/06/2019 Pagamento de Empenho 1732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,44
TOTAL 31,44 31,44 31,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.