Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOUSE COM SENSOR OPTICO, E CONEXÃO USB, 800 DPI, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº121/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº942/2019. |
8,80 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
MOUSE COM SENSOR OPTICO, E CONEXÃO USB, 800 DPI, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº121/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº942/2019. |
17,60 |
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| 12/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/10349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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17,60 |
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| 02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1738/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17,60 |
| TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
