Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLARICE BOHN KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
176 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO À GUARDIÃ RESPONSAVEL DE MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/06-PJ, RFE. MES JANEIRO/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº111/2019. |
998,00 |
998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
AUXÍLIO À GUARDIÃ RESPONSAVEL DE MARCIO DE QUADROS, CFE. OFICIO Nº59/06-PJ, RFE. MES JANEIRO/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº111/2019. |
998,00 |
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| 18/01/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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998,00 |
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| 07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2019
CLARICE BOHN KUHN - 25003 |
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998,00 |
| TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
