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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1761	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÁXIMO 1Kg	5,84	350,40
8.00	COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG.	5,39	43,12
9.00	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM 400G.	8,29	74,61
26.00	SAGU EMBALAGEM 500G, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº965/2019.(CONTRAP. APAE)	3,20	83,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÁXIMO 1Kg COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG. LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM 400G. SAGU EMBALAGEM 500G, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº965/2019.(CONTRAP. APAE)	551,33
02/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/3090; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		98,26
17/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/3114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		158,73
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2019 - REF. ABRIL/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			98,26
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2019 - REF. ABRIL/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			158,73
10/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		73,39
21/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		102,59
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			73,39
06/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2019 - REF. MAIO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			73,39
06/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2019 - REF. JUNHO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			29,20
07/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/3186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		73,39
12/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/3196; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14,99
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			73,39
04/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/3231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14,99
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14,99
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14,99
19/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/3251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14,99
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14,99
TOTAL		551,33	551,33	551,33
SALDO A PAGAR				0,00