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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	1.017,00
323.00	ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	1.094,97
194.00	ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 02/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº67/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº968/2019.(PEATE/EF)	3,39	657,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 02/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº67/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº968/2019.(PEATE/EF)	2.769,63
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.769,63
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2019 NADIR LIRA EPP - 16756			2.769,63
TOTAL		2.769,63	2.769,63	2.769,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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