Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1785 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 177.00 |
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 02/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº986/2019. |
3,39 |
600,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 02/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº986/2019. |
600,03 |
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| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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600,03 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2019
AIRTON ROGERIO KICH - 74768 |
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600,03 |
| TOTAL |
600,03 |
600,03 |
600,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
