ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 02/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº989/2019.(PEATE/EM)
3,39
196,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 02/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº989/2019.(PEATE/EM)
196,62
29/03/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
196,62
11/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2019
AIRTON ROGERIO KICH - 74768
196,62
TOTAL
196,62
196,62
196,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.