Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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400.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, QUE ESTUDAM À NOITE, SAINDO DA ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, PERTO DA RESIDÊNCIA DO SR. MELATTI, VIA BARRA GRANDE, MARMELÂNDIA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A POSSE DOS MOURA, RETORNANDO ATÉ A ENC. GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A EEEB CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ALPESTRE. NO RETORNO VIA BARRA BONITA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A ESCOLA DESATIVADA DA POSSE DOS MOURA, ENC.GAÚCHA, BARRA GRANDE, BARRA DOS BURACOS, BARRA GRANDE, FARINHAS, LINHA LAMP. ( PASSANDO NA LINHA RENNER | 3,78 | 1.512,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/03/2019 | TRANSPORTE DE ALUNOS, QUE ESTUDAM À NOITE, SAINDO DA ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, PERTO DA RESIDÊNCIA DO SR. MELATTI, VIA BARRA GRANDE, MARMELÂNDIA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A POSSE DOS MOURA, RETORNANDO ATÉ A ENC. GAÚCHA, BARRA BONITA ATÉ A EEEB CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ALPESTRE. NO RETORNO VIA BARRA BONITA, ENC.GAÚCHA, SEGUINDO ATÉ A ESCOLA DESATIVADA DA POSSE DOS MOURA, ENC.GAÚCHA, BARRA GRANDE, BARRA DOS BURACOS, BARRA GRANDE, FARINHAS, LINHA LAMP. ( PASSANDO NA LINHA RENNER SÓ NO RETORNO DAS 23H), MES 02/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº995/2019. | 1.512,00 | ||
29/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.512,00 | ||
11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2019 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 1.512,00 | ||
TOTAL | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |