| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 337.00 | ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. | 3,39 | 1.142,43 |
| 717.00 | ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, CFE. PP Nº 02/2019, CONTRATO Nº75/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº998/2019. | 3,89 | 2.789,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, CFE. PP Nº 02/2019, CONTRATO Nº75/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº998/2019. | 3.931,56 | ||
| 29/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.931,56 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2019 ELI GT LTDA ME - 74156 | 3.931,56 | ||
| TOTAL | 3.931,56 | 3.931,56 | 3.931,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
