Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1802	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1478.26	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,79	5.602,61
1444.00	ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, CFE. PP Nº 02/2019, CONTRATO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1003/2019.	3,39	4.895,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	ROTEIRO 6 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, CFE. PP Nº 02/2019, CONTRATO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1003/2019.	10.497,77
29/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.497,77
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2019 OCIMAR CAGOL - 42161			10.497,77
TOTAL		10.497,77	10.497,77	10.497,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®