Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1272.00 |
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº69/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1011/2019. |
3,39 |
4.312,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº69/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1011/2019. |
4.312,08 |
|
|
| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.312,08 |
|
| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2019
TEREZINHA HOFFMANN ME - 7072 |
|
|
4.312,08 |
| TOTAL |
4.312,08 |
4.312,08 |
4.312,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
