Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1812 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
399.00 |
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº70/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1012/2019. |
3,39 |
1.352,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 03/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº70/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1012/2019. |
1.352,61 |
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29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.352,61 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2019
DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 |
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1.352,61 |
TOTAL |
1.352,61 |
1.352,61 |
1.352,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.